Ключевой показатель эффективности

Индекс выполнения стоимости Cost Performance Index

Отрасли Общеотраслевые

Функциональное направление Проекты

Описание показателя Насколько в целом по проекту удается укладываться в запланированный бюджет.

Формула расчета CPI = EV/AC
Отношение выполненного объема работ в стоимостном выражении к общей стоимости выполненных работ.

Нормы Меньше единицы - риск не уложиться в бюджет проекта.

Тип показателя Количественный

Единица измерения Коэффициент (отношение)

Тренд Стабилизация (в диапазоне) значений

Вид документа: 

Поделиться

Budget At Completion – Бюджет по завершению проекта

Отрасли Общеотраслевые

Функциональное направление Проекты

Описание показателя Сумма всех составляющих бюджета, установленных для работ, выполняемых в рамках проекта, элемента иерархической структуры работ или плановой операции.

Формула расчета Ручной ввод или получение данных из внешних источников

Тип показателя Количественный

Единица измерения Денежный

Тренд Максимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Фактическая стоимость проекта Actual cost

Отрасли Общеотраслевые

Функциональное направление Проекты

Описание показателя Actual Cost of the work complete. Фактическая стоимость - это общая стоимость выполнения работы в результате плановой операции или элемента ИСР в течение определенного периода времени.

Формула расчета Ручной ввод или получение данных из внешних источников

Тип показателя Количественный

Единица измерения Денежный

Тренд Минимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Отношение дохода к затратам проекта (BCR)

Отрасли Общеотраслевые

Функциональное направление Проекты

Описание показателя Отношение доходов от реализации проекта ко всем затратам на реализацию проекта. Корректно использование ставки дисконтирования при расчете соответствующих денежных потоков.

Формула расчета BCR = Доход/Затраты

Нормы Если BCR > 1, то проект прибыльный

Тип показателя Количественный

Единица измерения Коэффициент (отношение)

Тренд Максимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Эффективность тарифной политики гостиницы

Отрасли Гостиницы

Функциональное направление Маркетинг

Описание показателя Прирост выручки гостиницы за счет работы с ценами

Формула расчета (Выручка за отчетный период от продажи номеров по новым ценам * Коэффициент заполняемости за отчетный период при новых ценах) - (Выручка за отчетный период от продажи номеров по предыдущим ценам * Коэффициент заполняемости за отчетный период при новых ценах)

Тип показателя Количественный

Единица измерения Денежный

Тренд Максимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Доля зарплаты в общей выручке

Отрасли Общеотраслевые

Функциональное направление Финансы/Доходность

Описание показателя Отношение фонда оплаты труда к выручке

Формула расчета ФОТ / Выручка * 100%

Тип показателя Количественный

Единица измерения Проценты

Тренд Минимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Операционная эффективность на один номер

Отрасли Гостиницы

Функциональное направление Финансы/Доходность

Описание показателя GOPPAR (Gross operating profit per available room) валовая операционная прибыль на один номер определяется как валовая операционная прибыль (GOP) на один доступный номер в день

Формула расчета Валовая операционная прибыль / Доступное количество номеров

Тип показателя Количественный

Единица измерения Денежный

Тренд Максимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Валовая операционная прибыль

Отрасли Общеотраслевые

Функциональное направление Финансы/Доходность

Описание показателя GOP (Gross operating profit). Pазность между маржинальной прибылью и операционными затратами.

Формула расчета Выручка (без НДС) - (Переменные затраты + Постоянные затраты)

Тип показателя Количественный

Единица измерения Денежный

Тренд Максимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Заполняемость, занятость номеров гостиницы

Отрасли Гостиницы

Функциональное направление Продажи

Описание показателя Заполняемость (Occupancy) номеров гостиниц (общая, по категориям клиентов), по каналам/системам продаж

Формула расчета (Количество проданных номеров-суток в месяц) / Общее количество номеров * количество дней ) * 100%

Нормы Более 60%

Тип показателя Количественный

Единица измерения Проценты

Тренд Максимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Пенетрация покупателей товарной категории

Отрасли Розничная торговля

Функциональное направление Маркетинг

Описание показателя Количество покупателей покупающих товары определенной товарной категории в общем количестве покупателей магазина (сети)

Формула расчета Количество покупателей, покупающих товары определенной товарной категории за отчетный период / Общее количество покупателей магазина (сети) за отчетный период

Тип показателя Количественный

Единица измерения Проценты

Тренд Максимизация значений

Вид документа: 

Поделиться

Страницы

Подписка на RSS - Ключевой показатель эффективности