Ключевые показатели эффективности (KPI) HR-отдела

Наименование организации: [Наименование организации]

Период оценки: [Период]

Ответственное подразделение: HR-отдел

Руководитель HR-отдела: [ФИО]

Дата составления: [Дата]

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации: [Наименование организации]

Период оценки: [Период, например: I квартал 2025 г., 2025 год]

Ответственное подразделение: Отдел управления персоналом (HR-отдел)

Руководитель HR-отдела: [ФИО руководителя HR-отдела]

Дата составления: [Дата]

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ HR-ОТДЕЛА

  1. Обеспечение организации квалифицированным персоналом в соответствии с бизнес-потребностями
  2. Развитие и удержание ключевых сотрудников и талантов
  3. Формирование эффективной корпоративной культуры и высокого уровня вовлеченности
  4. Оптимизация затрат на персонал при сохранении качества HR-процессов
  5. Цифровизация и повышение эффективности HR-процессов

3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)

3.1. КАТЕГОРИЯ: НАЙМ И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Показатель Формула расчета Единица измерения Целевое значение Вес показателя Периодичность
1.1 Время закрытия вакансии Среднее количество дней от открытия вакансии до выхода сотрудника на работу Дни Руководители: ≤ 60 дней
Специалисты: ≤ 45 дней
Линейный персонал: ≤ 30 дней
15% Ежемесячно
1.2 Стоимость найма Общие затраты на подбор / Количество нанятых сотрудников Рубли ≤ [Сумма] руб. 10% Ежеквартально
1.3 Качество найма (Количество сотрудников, успешно прошедших испытательный срок / Общее количество принятых сотрудников) × 100% % ≥ 90% 20% Ежеквартально
1.4 Эффективность источников найма (Количество кандидатов, принятых из источника / Общее количество кандидатов из источника) × 100% % Зависит от источника 10% Ежеквартально
1.5 Индекс удовлетворенности кандидатов Средняя оценка по опросу кандидатов о процессе найма (шкала 1-5) Баллы ≥ 4.5 5% Ежеквартально

3.2. КАТЕГОРИЯ: УДЕРЖАНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Показатель Формула расчета Единица измерения Целевое значение Вес показателя Периодичность
2.1 Общая текучесть персонала (Количество уволенных сотрудников за период / Среднесписочная численность сотрудников за период) × 100% % ≤ 15% в год 20% Ежемесячно
2.2 Добровольная текучесть (Количество сотрудников, уволившихся по собственному желанию / Среднесписочная численность) × 100% % ≤ 10% в год 15% Ежемесячно
2.3 Текучесть в первый год работы (Количество уволенных сотрудников со стажем менее 1 года / Общее количество нанятых за предыдущий год) × 100% % ≤ 20% 10% Ежеквартально
2.4 Индекс вовлеченности персонала Средний балл по результатам опроса вовлеченности % ≥ 75% 20% Раз в полгода
2.5 Индекс eNPS (% промоутеров - % критиков) Индекс ≥ 30 15% Ежеквартально
2.6 Уровень абсентеизма (Количество дней отсутствия (кроме отпусков) / (Количество рабочих дней × Количество сотрудников)) × 100% % ≤ 3% 10% Ежемесячно
2.7 Текучесть ключевых сотрудников (Количество уволенных ключевых сотрудников / Общее количество ключевых сотрудников) × 100% % ≤ 5% 10% Ежеквартально

3.3. КАТЕГОРИЯ: ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Показатель Формула расчета Единица измерения Целевое значение Вес показателя Периодичность
3.1 Охват обучением (Количество сотрудников, прошедших обучение / Общее количество сотрудников) × 100% % ≥ 70% 15% Ежеквартально
3.2 Среднее количество часов обучения на сотрудника Общее количество часов обучения / Общее количество сотрудников Часы ≥ 40 часов в год 10% Ежеквартально
3.3 Эффективность обучения Средняя оценка по тестам до и после обучения или оценка руководителем применения навыков (шкала 1-5) Баллы ≥ 4.0 20% После каждого обучения
3.4 ROI обучения ((Финансовая выгода от обучения - Затраты на обучение) / Затраты на обучение) × 100% % ≥ 150% 15% Ежегодно
3.5 Процент сотрудников с индивидуальными планами развития (Количество сотрудников с ИПР / Общее количество сотрудников) × 100% % ≥ 80% 15% Ежеквартально
3.6 Процент внутренних продвижений (Количество вакансий, закрытых внутренними кандидатами / Общее количество закрытых вакансий) × 100% % ≥ 30% 15% Ежеквартально
3.7 Индекс удовлетворенности обучением Средняя оценка по опросам удовлетворенности обучением (шкала 1-5) Баллы ≥ 4.5 10% После каждого обучения

3.4. КАТЕГОРИЯ: КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ

Показатель Формула расчета Единица измерения Целевое значение Вес показателя Периодичность
4.1 Соотношение затрат на персонал к выручке (Общие затраты на персонал / Выручка компании) × 100% % Зависит от отрасли 20% Ежеквартально
4.2 Средняя заработная плата Общий фонд оплаты труда / Среднесписочная численность Рубли Соответствие рыночному уровню ± 10% 15% Ежеквартально
4.3 Соотношение постоянной и переменной части оплаты труда Переменная часть / Постоянная часть Коэффициент Зависит от категории персонала 10% Ежегодно
4.4 Индекс удовлетворенности системой компенсаций и льгот Средняя оценка по опросу удовлетворенности C&B (шкала 1-5) Баллы ≥ 4.0 15% Ежегодно
4.5 Процент использования льгот (Количество сотрудников, использующих льготы / Общее количество сотрудников, имеющих право на льготы) × 100% % ≥ 80% 10% Ежеквартально
4.6 Соотношение затрат на льготы к ФОТ (Затраты на льготы / Фонд оплаты труда) × 100% % 15-20% 10% Ежегодно
4.7 Процент сотрудников, получивших премии (Количество сотрудников, получивших премии / Общее количество сотрудников) × 100% % Зависит от системы премирования 10% Ежеквартально
4.8 Корреляция между оплатой и производительностью Коэффициент корреляции между уровнем оплаты и показателями производительности Коэффициент ≥ 0.7 10% Ежегодно

3.5. КАТЕГОРИЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ HR-ФУНКЦИИ

Показатель Формула расчета Единица измерения Целевое значение Вес показателя Периодичность
5.1 Соотношение HR-специалистов к общей численности персонала Количество HR-специалистов / Общее количество сотрудников Коэффициент 1:100 10% Ежегодно
5.2 Затраты на HR-функцию на одного сотрудника Общие затраты на HR-функцию / Общее количество сотрудников Рубли Бенчмарк по отрасли 15% Ежегодно
5.3 Уровень автоматизации HR-процессов (Количество автоматизированных HR-процессов / Общее количество HR-процессов) × 100% % ≥ 80% 15% Ежегодно
5.4 Время обработки HR-запросов Среднее время от получения запроса до его выполнения Часы ≤ 24 часа 15% Ежемесячно
5.5 Индекс удовлетворенности внутренних клиентов HR-функцией Средняя оценка по опросу удовлетворенности (шкала 1-5) Баллы ≥ 4.5 20% Ежеквартально
5.6 Процент соблюдения сроков HR-проектов (Количество HR-проектов, выполненных в срок / Общее количество HR-проектов) × 100% % ≥ 90% 15% Ежеквартально
5.7 Процент HR-бюджета от общего бюджета компании (HR-бюджет / Общий бюджет компании) × 100% % Бенчмарк по отрасли 10% Ежегодно

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

4.1. Расчет выполнения по каждому показателю:

  • Если фактическое значение равно или лучше целевого: 100%
  • Если фактическое значение хуже целевого: (Фактическое значение / Целевое значение) × 100%
  • Для показателей, где меньшее значение лучше: (Целевое значение / Фактическое значение) × 100%

4.2. Расчет итоговой оценки по категории:
Сумма (% выполнения показателя × вес показателя)

4.3. Расчет общей оценки эффективности HR-отдела:
Сумма (оценка по категории × вес категории)

4.4. Веса категорий:

  • Найм и подбор персонала: 20%
  • Удержание и вовлеченность персонала: 25%
  • Обучение и развитие персонала: 20%
  • Компенсации и льготы: 15%
  • Эффективность HR-функции: 20%

5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Шкала оценки эффективности:

  • 90-100%: Превосходно
  • 80-89%: Хорошо
  • 70-79%: Удовлетворительно
  • Менее 70%: Требует улучшения

5.2. Действия по результатам оценки:

  • Превосходно: Премирование HR-команды, распространение лучших практик
  • Хорошо: Поддержание текущих практик, точечные улучшения
  • Удовлетворительно: Разработка плана корректирующих мероприятий
  • Требует улучшения: Детальный анализ причин, разработка и реализация комплексного плана улучшений

6. ПОРЯДОК СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

6.1. Источники данных:

  • HR-информационная система
  • Система учета рабочего времени
  • Финансовая система
  • Результаты опросов и исследований
  • Отчеты руководителей подразделений

6.2. Ответственные за сбор данных:

  • Показатели найма и подбора: [Должность]
  • Показатели удержания и вовлеченности: [Должность]
  • Показатели обучения и развития: [Должность]
  • Показатели компенсаций и льгот: [Должность]
  • Показатели эффективности HR-функции: [Должность]

6.3. Сроки предоставления отчетности:

  • Ежемесячные показатели: до 5 числа следующего месяца
  • Ежеквартальные показатели: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
  • Полугодовые и годовые показатели: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

7. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕСМОТРА KPI

7.1. Периодичность пересмотра: ежегодно или при существенных изменениях в бизнес-стратегии

7.2. Процедура пересмотра:

  • Анализ соответствия KPI стратегическим целям организации
  • Оценка актуальности и измеримости показателей
  • Бенчмаркинг с отраслевыми стандартами
  • Согласование изменений с руководством организации
  • Утверждение обновленной системы KPI

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий документ вступает в силу с момента его утверждения.

8.2. Изменения и дополнения в настоящий документ вносятся по решению [Должность руководителя организации].

8.3. Контроль за выполнением KPI осуществляет [Должность руководителя HR-функции].

УТВЕРЖДАЮ

[Должность руководителя организации]

[Наименование организации]

_________________ / [Фамилия И.О.] /

«___» ____________ 20__ г.

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 

Поделиться

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий