Ведение полученной от линейных руководителей информации отнимает у эйчаров много времени и сил. Чтобы упростить этот процесс, нужно еще на этапе разработки форм дать руководителям четкие инструкции по бюджетированию
Инструкции по бюджетированию для руководителей (в программе Excel)
- Все таблицы должны находиться в одной папке, иначе макрос не сработает.
- Формат таблиц не изменять, заполнять только строки, выделенные цветом.
- Расходы на ФОТ всех сотрудников в штате отдела уже предусмотрены в матрице, вам следует заполнить строки семь-девять.
- Заполнить нужно только временную структуру, обращая внимание на период работы сотрудников. Также предусмотреть, что людям положена компенсация за неиспользованный отпуск.
- Важно! Расходы руководителя распределяются автоматически пропорционально на все отделы, которыми он занимается.
Пример заполнения таблицы:
Бюджет отдела обучения-2013
|
|
Предусмотрено на 2013 г., грн. |
Реализовано в 2012-м, грн. |
Разница |
Реализовано в 2013-м, грн. |
ИТ-программы |
Excel, Word, Power Point (семь групп) |
33 000 |
45 000 |
|
17 960 |
Captivate 5 |
9000 |
0 |
9000 |
||
ВСЕГО |
|
42 000 |
45 000 |
–7 |
26 960 |
E-learning |
26 модулей |
14 000 |
15 500 |
|
10 000 |
ВСЕГО |
|
14 000 |
15 500 |
–10 |
10 000 |
Школа менеджеров (пять групп) |
Гостиница |
50 625 |
43 250 |
|
15 477 |
Обеды |
7300 |
6500 |
9700 |
||
Внешние тренеры |
0 |
40 000 |
|
||
ВСЕГО |
|
57 925 |
89 750 |
–35 |
25 177 |
Школа дирекции |
Внешний провайдер |
400 000 |
380 000 |
|
19 498,68 |
Гостиница (шесть групп, 24 участника + 2 директора магазина, 20 дней) |
130 000 |
15 000 |
|
4435 |
|
Питание (шесть групп) |
13 520 |
312 |
408 |
||
ВСЕГО |
|
543 520 |
395 312 |
37 |
24 342 |
Курсы иностранных языков |
400 часов |
300 000 |
295 100 |
|
66 472 |
ВСЕГО |
|
300 000 |
295 100 |
2 |
66 472 |
Разное |
Канцтовары |
8000 |
8200 |
|
8383 |
Афиши для обучения (печать) |
1500 |
0 |
1000 |
||
ВСЕГО |
|
966 945 |
848 862 |
14 |
162 334 |
Подробнее в статье "Как избежать ошибок при HR-бюджетировании"
Поделиться