Инструкции по бюджетированию для руководителей

Ведение полученной от линейных руководителей информации отнимает у эйчаров много времени и сил. Чтобы упростить этот процесс, нужно еще на этапе разработки форм дать руководителям четкие инструкции по бюджетированию 

Инструкции по бюджетированию для руководителей (в программе Excel)

  1. Все таблицы должны находиться в одной папке, иначе макрос не сработает.
  2. Формат таблиц не изменять, заполнять только строки, выделенные цветом.
  3. Расходы на ФОТ всех сотрудников в штате отдела уже предусмотрены в матрице, вам следует заполнить строки семь-девять.
  4. Заполнить нужно только временную структуру, обращая внимание на период работы сотрудников. Также предусмотреть, что людям положена компенсация за неиспользованный отпуск.
  5. Важно! Расходы руководителя распределяются автоматически пропорционально на все отделы, которыми он занимается.

Пример заполнения таблицы:

Бюджет отдела обучения-2013

 

 

Предусмотрено на 2013 г., грн.

Реализовано в 2012-м, грн.

Разница
год-1, %

Реализовано в 2013-м, грн.

ИТ-программы

Excel, Word, Power Point (семь групп)

33 000

45 000

 

17 960

Captivate 5

9000

0

9000

ВСЕГО

 

42 000

45 000

–7

26 960

E-learning

26 модулей
1965 прохождений

14 000

15 500

 

10 000

ВСЕГО

 

14 000

15 500

–10

10 000

Школа менеджеров (пять групп)

Гостиница

50 625

43 250

 

15 477

Обеды

7300

6500

9700

Внешние тренеры

0

40 000

 

ВСЕГО

 

57 925

89 750

–35

25 177

Школа дирекции

Внешний провайдер
ООО «ХХХ»
Модуль 4 = 7 дней:
• работа консультанта = 3 дня
• подготовка тренера и материалов тренинга = 2 дня
• пилотное обучение = 2 дня
Проведение модуля 4 = 4 группы х 2 дня = 8 дней
Проведение модуля 5 = 4 группы х 2 дня = 8 дней

400 000

380 000

 

19 498,68

Гостиница (шесть групп, 24 участника + 2 директора магазина, 20 дней)

130 000

15 000

 

4435

Питание (шесть групп)

13 520

312

408

ВСЕГО

 

543 520

395 312

37

24 342

Курсы иностранных языков

400 часов

300 000

295 100

 

66 472

ВСЕГО

 

300 000

295 100

2

66 472

Разное

Канцтовары

8000

8200

 

8383

Афиши для обучения (печать)

1500

0

1000

ВСЕГО

 

966 945

848 862

14

162 334

 

Подробнее в статье "Как избежать ошибок при HR-бюджетировании"

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 

Поделиться

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий