Алгоритм мероприятий при проведении проверок

Таблица Алгоритм мероприятий при проведении проверок

№ п/п

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Срок передачи

После (до) окончания (начала) инспекции

Кому передается

Результат

Примечание

1.

Формирование Сводного отчета (Приложение Д) И предоставление в ФКП (п. 3.3.9).

Председатель проверки, члены комиссии

+3 р. д.

Председателю комиссии

Сформированный Сводный отчет

В электронном виде

2.

Отправка Сводного отчета ДФ для получения комментариев

Председатель комиссии

+1 р. д.(4 р. д.).

Директору филиала

Получение ДФ Сводного отчета

В электронном виде

3.

Получение обратной связи из филиала в виде заполненной графы «Комментарии Директора филиала» Сводного отчёта (Приложение Д)

Директор филиала (Председатель региональной комплексной инспекции)

+5 р. д. (9 р. д.)

Председателю комиссии

Получение Сводного отчёта с комментариями ДФ.

В электронном виде. Не предоставление комментариев в указанный срок означает, что ДФ к результатам проверки претензий не имеет.

4.

Принятие к учёту комментариев ДФ в Сводном отчете по видам функционального контроля

Члены комиссии

+1р. д. (10 р. д.)

РМ.

Получение Сводного отчета по видам функционального контроля (с учетом комментариев, предоставленных ДФ) РМ.

В электронном виде

5.

Инициативное согласование Сводного отчета по видам функционального контроля (с учетом комментариев, предоставленных директором филиала)» с РМ.

РМ

+1 р. д. (11 р. д.)

Члены комиссии

Получение Членами комиссии Сводного отчета по видам функционального контроля (с учетом комментариев, предоставленных директором филиала)» с отметками РМ.

В электронном виде

6.

Внесение изменений в Сводный отчета по видам функционального контроля (с учетом комментариев, предоставленных директором филиала)» и направление их Председателю комиссии

Члены комиссии

+1р. д. (12-й р. д.)

Председателю комиссии

Получение окончательных формулировок в электронном виде Председателем комиссии.

В электронном виде.

7.

Формирование итогового варианта Cводного отчета

Председатель комиссии

+3 р. д. (15р. д.)

Начальник КАО

Доведение Сводного отчёта.

В электронном виде

8.

Согласование Сводного отчета с Начальником КАО

Начальник КАО

+3 р. д. (18 р. д.)

Председатель комиссии

Получение согласованного Сводного отчёта

В электронном виде

9.

Согласование Сводного отчета с ДРУ и отправка Председателю комиссии.

ДРУ

+3 р. д. (21 р. д.)

Председатель комиссии

Получение Председателем комиссии согласованного Сводного отчета

В электронном виде

10.

Передача Сводного отчета ЗГД РУР для утверждения.

Председатель комиссии

+1 р. д. (22 р. д.)

Председатель комиссии

Получение НКАО согласованного комплекта документов.

В электронном виде

11.

Утверждение Сводного отчета Начальником КАО

Начальник КАО

+3 р. д. (25 р. д.)

Председатель комиссии

Получение Председателем комиссии утвержденного Сводного отчёта.

В электронном виде

12.

Передача утвержденного Сводного отчёта Директору филиала

Председатель комиссии

+1 р. д. (26 р. д.)

Директор филиала

Получение ДФ утвержденного Сводного отчета

В электронном виде

14.

Подготовка проекта Распоряжения по ООО "ХХХ" (Приложение З)

Председатель региональной комплексной инспекции

+10 р. д. со дня утверждения отчета (35-й р. д.)

Начальник ОДР

Передача проекта на согласование и утверждение распоряжения

Приложение З.

19.

Назначение даты проведения совещания – отчета Директора филиала и ДРУ по итогам выполнения мероприятий, указанных в Сводном отчете и Распоряжения по филиалам

Директор по филиалам региона

+5 р. д. (31 р. д.)

Начальнику ОДР

Распоряжение по филиалам о проведении совещания - отчета по итогам РКИ.

В электронном виде.

20.

Утверждение проектов Распоряжения по филиалу о погашении фактического ущерба и Распоряжения по ООО "ХХХ"

Председатель комиссии

+11 р. д. со дня утверждения отчета (36 р. д.)

Начальнику ОДР

Утвержденные распоряжения.

Приложения Ж и З в электронном виде.

21.

Доведение утвержденного распоряжения по филиалам до директора филиала в электронном виде.

Начальник ОДР (уполномоченный сотрудник ОДР)

+ 1р. д.(37 р. д.)

Директор филиала,

Ответственные исполнители ГП

Получение директором филиала Распоряжения о погашении фактического ущерба.

Получение Распоряжения по ООО "ХХХ" ответственными исполнителями.

Приложения Ж и З в электронном виде.

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: