Бюджетирование основных направлений работы HR-подразделения

Каждый эйчар в своей деятельности, так или иначе, принимает участие в бюджетировании. Для примера в таблице 1 приведены вопросы, касающиеся основных направлений работы эйчара. Бюджетирование по каждому из них — достаточно трудоемкий процесс: хотя при этом используется одна и та же методика расчетов, но наполнение отдельных статей различается.

Табл. 1. Бюджетирование основных направлений работы HR-подразделения

HR-подразделение

Направление работы

Вопросы

В компании «Ашан Украина»

Отдел обучения

• Планирование бюджета внутренних и внешних обучающих мероприятий (тренингов, семинаров)
• Разработка новых учебных модулей • Создание / поддержание платформы e-learning

• Есть ли внутренние тренеры или необходимо привлекать внешних?
• Имеются ли в компании оборудованные аудитории?

Под внутренний «Институт развития компетенций» отведен целый этаж, поэтому в бюджет отдела обучения аренда аудиторий не включается

Рекрутинг

• Бюджет на подбор персонала

• Требуется ли сотрудничество с рекрутинговыми компаниями?
• Нужно ли арендовать помещение для собеседования в городе / поселке, где компания только начинает работу?
• Сколько стоит изготовление и размещение объявлений о вакансиях (отдельно по каждому направлению размещения)?

Используем свои внутренние ресурсы, к сотрудничеству с рекрутинговыми компаниями прибегаем очень редко и точечно.
Собеседования проводим в магазинах или центральном офисе, где обязательно предусмотрены аудитории для собеседований. Если подбор происходит в новом городе — снимаем конференц-зал или комнату для переговоров в гостинице

Административное управление и социальные гарантии

• Кадровое администрирование
• Оценка расходов на персонал

• Сколько стоят исследования заработных плат?
• Какова стоимость исследования удовлетворенности сотрудников?
• Сколько стоит обеспечение медицинского страхования персонала?

Ежегодно процесс бюджетирования изменяется:
• появляются новые статьи расходов
• меняется «наполняемость» начисления заработных плат (например, теперь ЕСВ насчитывается на больничные по беременности и родам)
• вводятся новые выплаты
• автоматизируются определенные процессы

 

Подробнее в статье "Как избежать ошибок при HR-бюджетировании"

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: