Рейтинговая оценка по итогам проверки филиала
Рейтинговая оценка филиала складывается исходя из произведений базовых значений веса каждого вида контроля и выставленной оценки членом комиссии.
|
№ п/п |
Виды контроля по по проверкам |
Ф. И.О. Ответственного за контроль |
Вес Вида контроля |
Субъективная оценка ответственного аудитора |
|
|
Рейтинговая оценка комиссии |
Итого по виду контроля (4*5) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Контроль продаж |
0,18 |
3,5 |
0,63 |
|
|
2 |
Финансовый контроль |
0,18 |
4,0 |
0,72 |
|
|
3 |
Логистический контроль |
0,12 |
3,5 |
0,42 |
|
|
4 |
Административный контроль |
0,04 |
3,5 |
0,14 |
|
|
5 |
Контроль маркетинга |
0,08 |
4,0 |
0,32 |
|
|
6 |
Контроль инфраструктуры |
0,04 |
3,0 |
0,12 |
|
|
7 |
Юридический контроль |
0,04 |
4,0 |
0,16 |
|
|
8 |
Контроль информационной безопасности |
0,03 |
4,5 |
0,14 |
|
|
9 |
ТК и КИТ |
0,03 |
4,5 |
0,14 |
|
|
10 |
Кадровый контроль |
0,03 |
5,0 |
0,15 |
|
|
11 |
Контроль пожарной безопасности |
0,03 |
4,5 |
0,14 |
|
|
12 |
Фармацевтический контроль |
0,07 |
4,0 |
0,28 |
|
|
13 |
Экологический контроль |
0,03 |
5,0 |
0,15 |
|
|
14 |
Контроль ОТ и ТБ |
0,07 |
4,5 |
0,32 |
|
|
15 |
Контроль ОВК |
0,03 |
4,0 |
0,12 |
|
|
1,00 |
Рейтинг: |
3,93 |
Если суммарный вес контрольных мероприятий не равен 1, то вес каждого контроля увеличивается пропорционально недостающей доле путём умножения на соответствующий коэффициент.
Например, РКИ не предусматривает проверку административного и контроля ОВК. Суммарный вес рейтинга РКИ будет равен 0,93 а не 1. Поэтому мы должны увеличить рейтинг каждого КМ на 1,075 (1/0,93=1,075), то есть вес Контроля продаж будет 0,18*1,075=0,1935 и так далее для каждого КМ, что бы в сумме было равно 1.
Поделиться
