Один из краеугольных камней в области внедрения программ здоровья и благополучия (well-being) является расчет их эффективности.
К сожалению, мало кто из нас использует аналитику для подтверждения и расчета программ
Нас часто спрашивают, какие использовать показатели для расчета эффективности well-being программ. Но для того, чтобы эти показатели разработать, нужно понять зачем нужна программа well-being компании и исходя из целей, формировать показатели.
К сожалению, как показывает практика, большинство компаний до конца не осознают зачем они это делают, но, хочется отметить, что число компаний, внедряющих комплексные стратегии в этой области растет (это касается как промышленных корпораций, банков, «фарм» компаний, а также ИТ).
Для тех кто не хочет «заморачиваться» высокими материями, ниже один из вариантов расчета эффективности программ, построенный на расчете потерь связанных с абсентизмом (отсутствие работника на рабочем месте по причине болезни), а также с учетом высокой текучести.
Данная методика разработана Вашингтонской ассоциацией работодателей (Washington employers association):
Расчет уровня потерь
1. Связанного с абсентеизмом (отсутствия работника на рабочем месте)
Первым шагом является определение того, какие данные следует включить в термин «отсутствие». При расчете абсентеизм, организации часто различают «оправданные» и «не оправданные» отсутствия и сбор данных только о нецелесообразных, так как эти отсутствия являются наиболее разрушительными для рабочего места и оказывают наибольшее влияние на производительность труда. Долгосрочные отпуска, определяемые как 5 или более дней по продолжительности, как правило, исключаются.
2. Ежемесячный Показатель Отсутствия
1. Общее количество дней, потерянных из-за отсутствия работников (в месяц): ________
2. Количество сотрудников на 1-е число месяца: _____
3. Количество сотрудников на последний день месяца: _____
4. Средняя численность персонала за месяц (строка 2 + строка 3, разделенная на 2): ____
5. Количество доступных рабочих дней в месяце: ____
6. Среднее количество рабочих дней за месяц (строка 4 х строка 5): ______
7. Ежемесячный показатель отсутствия (строка 1, разделенная на строку 6 x 100): _____
Пример:
1. Общее количество дней, потерянных из-за отсутствия работников за месяц: 16
2. Количество сотрудников на 1-е число месяца: 62
3. Количество сотрудников на последний день месяца: 60
4. Средняя численность персонала за месяц: 62 + 60/ 2 = 61
5. Количество доступных рабочих дней в месяце: 21
6. Общее среднее количество рабочих дней за месяц: 61 х 21 = 1,281
7. Ежемесячный показатель прогулов: 16/1, 281 х 100 = 1,2%
Уровень оборачиваемости персонала
Первым шагом является определение того, какие увольнения сотрудников должны быть включены в определение «оборачиваемость». (Определение обычно включает «добровольное» и «недобровольное» увольнение. Увольнения, отставки, смерти и освобождение временного персонала, как правило, исключается из расчета.)
Ежемесячный Коэффициент Оборачиваемости персонала
1. Количество сотрудников на 1-е число месяца: ______
2. Количество сотрудников на последний день месяца: _______
3. Средняя численность персонала за месяц (строка 1 + строка 2, разделенная на 2): _______
4. Количество увольнений с 1-го числа месяца по последний день месяца:_____
5. Месячная оборачиваемость (строка 4 делится на строку 3 х 100): ______
Пример:
1. Количество сотрудников на 1-е число месяца: 62
2. Количество сотрудников на последний день месяца: 60
3. Средняя численность персонала за месяц: 62 + 60/ 2 = 61
4. Количество увольнений с 1-го числа месяца до последнего дня месяца: 3
5. Месячный оборачиваемость: 3/61 х 100 = 4,9%
Коэффициент Годовой Оборачиваемости персонала
Если данные о численности персонала не сохраняются для каждого месяца, используйте приведенную ниже формулу. Если ежемесячные цифры численности персонала доступны, определить среднегодовую численность персонала суммирование 12 месячных цифр численности персонала и деление на 12, чтобы получить цифру для строки 3.
1. Общая численность персонала в январе: ___________
2. Общая численность персонала в декабре: _________
3. Среднегодовая численность персонала (строка 1 + строка 2, разделенная на 2): _________
4. Общее количество увольнений за весь год: _________
5. Годовая оборачиваемость (строка 4 делится на строку 3 х 100): ___________
Пример:
1. Общая численность персонала в январе: 55
2. Общая численность персонала в декабре: 63
3. Среднегодовая Численность Персонала: (55 + 63)/2 = 59
4. Общее количество увольнений за весь год: 12
5. Годовая оборачиваемость: 12/59 х 100 = 20,3%
Расчет затрат
Не только уровни важны для расчета, но и реальный импульс для создания методов контроля абсентеизм и текучесть кадров заключается в том, чтобы выяснить, во что эти уровни обходятся организации. Этот следующие формулы количественно определяют стоимость потери сотрудников и работы с отсутствующими сотрудниками.
Стоимость оборачиваемости персонала
Средняя стоимость оборачиваемости персонала составляет 25% от годовой совокупного вознаграждения работника (Источник: Саратогский Институт)
Типичные льготы составляют 30% от зарплаты (соц.пакет)(замечание Нагерняка С. В России средняя цифра около 10%). Если вы знаете конкретный размер среднего соц.пакета то указываете его в стоке 2.
1. Годовой оклад: ________ руб.
2. Годовая зарплата плюс льготы (совокупное вознаграждение): строка 1 х 1,30 = ________руб.
3. Стоимость «оборачиваемости» позиции: строка 2 x .25 = __________руб.
4. Общее количество сотрудников в должности, уволившихся в течение года: _____
5. Общая стоимость оборота (строка 3 х строка 4): ________ руб.
Пример:
1. Годовой оклад должности: 300 000 руб.
2. Годовая зарплата плюс льготы: 300 000 руб х 1.30 = 390 000 руб.
3. Стоимость «оборачиваемости» позиции: 390 000 руб. x 0,25 = 90 750 руб.
4. Общее количество сотрудников в должности, уволившихся в течение года: 3
5. Общая стоимость оборачиваемости: 90 750 х 3 = 290 250 руб.
Стоимость отсутствия сотрудников
Есть много переменных при расчете стоимости прогулов. Некоторые из наиболее часто учитываемых являются:
- Потерянная заработная плата / оклады (в случае доплаты при нахождение на больничном)
- Выплаты пособий
- Премиальная оплата временной помощи
- Премиальная оплата за сверхурочную работу
- Некачественная продукция (количество и качество)
(Также желательно учитывать недополученный возврат из ФСС страховых взносов)
Приведенный ниже пример дает представление о том, как можно рассчитать эти затраты (стоимость соц.пакета = 30% от зарплаты).
1. Общее количество рабочих часов, потерянных из-за прогулов сотрудников за месяц: ____
2. Средняя заработная плата / оклад в час на одного работника: ____
3. Стоимость совокупного вознаграждения работникам в час на одного работника (строка 2 x 0,30): ____
4. Общая сумма компенсации за потерянный час на одного отсутствующего сотрудника
a. если оплачивается отсутствие сотрудника (строка 2 + строка 3)(замечание: либо строка 3+ размер установленной доплаты): ____
b. если отсутствие сотрудника не оплачивается (строка 3): ____
5. Общая сумма компенсации, потерянной отсутствующим сотрудникам (строка 1 x строка 4a или 4b): ____
6. Все прочие расходы, связанные с прогулами, не включенные в вышеуказанные статьи (замещение сотрудника, оплата сверхурочных, переделка и т. д): ____
7. Общая стоимость пропусков работников за месяц (строка 5 + строка 6): ____
Пример:
1. Общее количество рабочих часов, потерянных на прогулы сотрудников за месяц: 124
2. Оклад в час на одного работника: 300,00 руб.
3. Стоимость совокупного вознаграждения работника в час на одного работника (300,00 руб. x 0,30)= 90,00 руб.
4. Общая сумма компенсации за потерянный час на одного отсутствующего сотрудника
a. если оплачивается отсутствие сотрудника (300,00 + 90,00)= 390,00 руб
b. если отсутствие сотрудника не оплачивается (строка 3)= 90,00 руб.
5. Общая сумма компенсации, потерянной отсутствующим сотрудникам (124 x 390,00 руб) = 48 360 руб.
6. Все прочие расходы, связанные с невыходом на работу, не включенные в вышеуказанные статьи (для иллюстрации, это случайное число): 250 000 руб.
7. Общая стоимость пропусков за месяц (48 360+ 250 000)= 298 360 руб.