Как посчитать ROI программ well-being

Один из краеугольных камней в области внедрения программ здоровья и благополучия (well-being) является расчет их эффективности.

К сожалению, мало кто из нас использует аналитику для подтверждения и расчета программ

Нас часто спрашивают, какие использовать показатели для расчета эффективности well-being программ. Но для того, чтобы эти показатели разработать, нужно понять зачем нужна программа well-being компании и исходя из целей, формировать показатели.

К сожалению, как показывает практика, большинство компаний до конца не осознают зачем они это делают, но, хочется отметить, что число компаний, внедряющих комплексные стратегии в этой области растет (это касается как промышленных корпораций, банков, «фарм» компаний, а также ИТ).

Для тех кто не хочет «заморачиваться» высокими материями, ниже один из вариантов расчета эффективности программ, построенный на расчете потерь связанных с абсентизмом (отсутствие работника на рабочем месте по причине болезни), а также с учетом высокой текучести.

Данная методика разработана Вашингтонской ассоциацией работодателей (Washington employers association):

Расчет уровня потерь

1. Связанного с абсентеизмом (отсутствия работника на рабочем месте)

Первым шагом является определение того, какие данные следует включить в термин «отсутствие». При расчете абсентеизм, организации часто различают «оправданные» и «не оправданные» отсутствия и сбор данных только о нецелесообразных, так как эти отсутствия являются наиболее разрушительными для рабочего места и оказывают наибольшее влияние на производительность труда. Долгосрочные отпуска, определяемые как 5 или более дней по продолжительности, как правило, исключаются.

2. Ежемесячный Показатель Отсутствия

1. Общее количество дней, потерянных из-за отсутствия работников (в месяц): ________

2. Количество сотрудников на 1-е число месяца: _____

3. Количество сотрудников на последний день месяца: _____

4. Средняя численность персонала за месяц (строка 2 + строка 3, разделенная на 2): ____

5. Количество доступных рабочих дней в месяце: ____

6. Среднее количество рабочих дней за месяц (строка 4 х строка 5): ______

7. Ежемесячный показатель отсутствия (строка 1, разделенная на строку 6 x 100): _____

Пример:

1. Общее количество дней, потерянных из-за отсутствия работников за месяц: 16

2. Количество сотрудников на 1-е число месяца: 62

3. Количество сотрудников на последний день месяца: 60

4. Средняя численность персонала за месяц: 62 + 60/ 2 = 61

5. Количество доступных рабочих дней в месяце: 21

6. Общее среднее количество рабочих дней за месяц: 61 х 21 = 1,281

7. Ежемесячный показатель прогулов: 16/1, 281 х 100 = 1,2%

Уровень оборачиваемости персонала

Первым шагом является определение того, какие увольнения сотрудников должны быть включены в определение «оборачиваемость». (Определение обычно включает «добровольное» и «недобровольное» увольнение. Увольнения, отставки, смерти и освобождение временного персонала, как правило, исключается из расчета.)

Ежемесячный Коэффициент Оборачиваемости персонала

1. Количество сотрудников на 1-е число месяца: ______

2. Количество сотрудников на последний день месяца: _______

3. Средняя численность персонала за месяц (строка 1 + строка 2, разделенная на 2): _______

4. Количество увольнений с 1-го числа месяца по последний день месяца:_____

5. Месячная оборачиваемость (строка 4 делится на строку 3 х 100): ______

Пример:

1. Количество сотрудников на 1-е число месяца: 62

2. Количество сотрудников на последний день месяца: 60

3. Средняя численность персонала за месяц: 62 + 60/ 2 = 61

4. Количество увольнений с 1-го числа месяца до последнего дня месяца: 3

5. Месячный оборачиваемость: 3/61 х 100 = 4,9%

Коэффициент Годовой Оборачиваемости персонала

Если данные о численности персонала не сохраняются для каждого месяца, используйте приведенную ниже формулу. Если ежемесячные цифры численности персонала доступны, определить среднегодовую численность персонала суммирование 12 месячных цифр численности персонала и деление на 12, чтобы получить цифру для строки 3.

1. Общая численность персонала в январе: ___________

2. Общая численность персонала в декабре: _________

3. Среднегодовая численность персонала (строка 1 + строка 2, разделенная на 2): _________

4. Общее количество увольнений за весь год: _________

5. Годовая оборачиваемость (строка 4 делится на строку 3 х 100): ___________

Пример:

1. Общая численность персонала в январе: 55

2. Общая численность персонала в декабре: 63

3. Среднегодовая Численность Персонала: (55 + 63)/2 = 59

4. Общее количество увольнений за весь год: 12

5. Годовая оборачиваемость: 12/59 х 100 = 20,3%

Расчет затрат

Не только уровни важны для расчета, но и реальный импульс для создания методов контроля абсентеизм и текучесть кадров заключается в том, чтобы выяснить, во что эти уровни обходятся организации. Этот следующие формулы количественно определяют стоимость потери сотрудников и работы с отсутствующими сотрудниками.

Стоимость оборачиваемости персонала

Средняя стоимость оборачиваемости персонала составляет 25% от годовой совокупного вознаграждения работника (Источник: Саратогский Институт)

Типичные льготы составляют 30% от зарплаты (соц.пакет)(замечание Нагерняка С. В России средняя цифра около 10%). Если вы знаете конкретный размер среднего соц.пакета то указываете его в стоке 2.

1. Годовой оклад: ________ руб.

2. Годовая зарплата плюс льготы (совокупное вознаграждение): строка 1 х 1,30 = ________руб.

3. Стоимость «оборачиваемости» позиции: строка 2 x .25 = __________руб.

4. Общее количество сотрудников в должности, уволившихся в течение года: _____

5. Общая стоимость оборота (строка 3 х строка 4): ________ руб.

Пример:

1. Годовой оклад должности: 300 000 руб.

2. Годовая зарплата плюс льготы: 300 000 руб х 1.30 = 390 000 руб.

3. Стоимость «оборачиваемости» позиции: 390 000 руб. x 0,25 = 90 750 руб.

4. Общее количество сотрудников в должности, уволившихся в течение года: 3

5. Общая стоимость оборачиваемости: 90 750 х 3 = 290 250 руб.

Стоимость отсутствия сотрудников

Есть много переменных при расчете стоимости прогулов. Некоторые из наиболее часто учитываемых являются:

  • Потерянная заработная плата / оклады (в случае доплаты при нахождение на больничном)
  • Выплаты пособий
  • Премиальная оплата временной помощи
  • Премиальная оплата за сверхурочную работу
  • Некачественная продукция (количество и качество)

(Также желательно учитывать недополученный возврат из ФСС страховых взносов)

Приведенный ниже пример дает представление о том, как можно рассчитать эти затраты (стоимость соц.пакета = 30% от зарплаты).

1. Общее количество рабочих часов, потерянных из-за прогулов сотрудников за месяц: ____

2. Средняя заработная плата / оклад в час на одного работника: ____

3. Стоимость совокупного вознаграждения работникам в час на одного работника (строка 2 x 0,30): ____

4. Общая сумма компенсации за потерянный час на одного отсутствующего сотрудника

a. если оплачивается отсутствие сотрудника (строка 2 + строка 3)(замечание: либо строка 3+ размер установленной доплаты): ____

b. если отсутствие сотрудника не оплачивается (строка 3): ____

5. Общая сумма компенсации, потерянной отсутствующим сотрудникам (строка 1 x строка 4a или 4b): ____

6. Все прочие расходы, связанные с прогулами, не включенные в вышеуказанные статьи (замещение сотрудника, оплата сверхурочных, переделка и т. д): ____

7. Общая стоимость пропусков работников за месяц (строка 5 + строка 6): ____

Пример:

1. Общее количество рабочих часов, потерянных на прогулы сотрудников за месяц: 124

2. Оклад в час на одного работника: 300,00 руб.

3. Стоимость совокупного вознаграждения работника в час на одного работника (300,00 руб. x 0,30)= 90,00 руб.

4. Общая сумма компенсации за потерянный час на одного отсутствующего сотрудника

a. если оплачивается отсутствие сотрудника (300,00 + 90,00)= 390,00 руб

b. если отсутствие сотрудника не оплачивается (строка 3)= 90,00 руб.

5. Общая сумма компенсации, потерянной отсутствующим сотрудникам (124 x 390,00 руб) = 48 360 руб.

6. Все прочие расходы, связанные с невыходом на работу, не включенные в вышеуказанные статьи (для иллюстрации, это случайное число): 250 000 руб.

7. Общая стоимость пропусков за месяц (48 360+ 250 000)= 298 360 руб.

Stanislav Nagerniak

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 
+1
0
-1