Инструкция: заполнение формы индекс уровня заработной платы
1 Общие положения
1.1 Область применения
Настоящая инструкция регламентирует методику и порядок расчета показателей по формированию индекса заработной платы (уровня спроса и предложений на рынке оплаты труда в регионах на заработную плату по функциональным категориям специалисты, руководители, рабочие, и ее соотношение с уровнем заработной платы выплачиваемой в ООО "ХХХ") в рамках ведения мониторинга ФКП Департамента персонала, уровня индекса заработных плат.[1]
1.2 Нормативные ссылки
Порядок «Регистрации, доведения и хранения ВНД ООО "ХХХ" ПР-DS 660-04 от 01.06.2004г.
1.3 Термины и определения
ФКП – функционально-контрольное подразделение;
КСФ – коммерческая служба филиала;
ФКП – функционально-контрольные подразделения;
УОДР – управленческий отчет доходов и расходов;
Функциональная область – направление работы (род деятельности) структурных подразделений Компании (см. Приложение А Порядка «Регистрации, доведения и хранения ВНД ООО "ХХХ" ПР-DS 660-04 от 01.06.2004г.)
ГП – головное предприятие ООО "ХХХ"
1.4 Основные определения
Индекс уровня заработной платы – показатель определяющий, соотношение между выплачиваемой заработной платой в ООО "ХХХ" и уровнем спроса и предложения на заработную плату на рынке труда и состоящий из трех основных модулей.
Модуль 1 – средней уровень заработной платы выплачиваемой в ГП и каждом филиале ООО "ХХХ" по каждой из функциональных областей с разбивкой на категории руководители, специалисты, рабочий персонал.
Модуль 2 – Средний уровень предложений по заработной плате на рынке оплаты труда, в регионах по месту расположения ГП и филиалов ООО "ХХХ", по каждой функциональной области с разбивкой на категории руководители, специалисты, рабочий персонал.
Модуль 3 – Средний уровень спроса на заработную плату на рынке оплаты труда, в регионах по месту расположения ГП и филиалов ООО "ХХХ", по каждой функциональной области с разбивкой на категории руководители, специалисты, рабочий персонал.
2 Основная часть. Аналитика первичной формы
2.1 Основные определения
2.2 Расчет модуля 1 – Средний уровень заработной платы в ООО "ХХХ" по функциональным областям с разбивкой на категории руководители, специалисты, коммерческий персонал, На последний день отчетного периода (квартал).
Средний уровень заработной платы руководителей ГП и филиалов – расчетный показатель равный отношению суммы заработной платы на последний день каждого месяца в отчетном периоде всех руководителей, по каждому функциональному направлению, к количеству тех же руководителей, на последний день каждого месяца того же отчетного периода.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
ЗП рук. Ф за месяц – средняя заработная плата функциональных руководителей за месяц;
å (ЗПрук. Ф1) - сумма заработной платы каждого функционального руководителя в данном месяце;
N – количество функциональных руководителей в подразделении;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ЗП рук. Ф за месяц – средняя заработная плата функциональных руководителей за квартал;
__
å (ЗПрук. Ф месяц 1) – сумма средней заработной платы за каждый месяц, всех функциональных руководителей в подразделении, в отчетном квартале;
N – отчетный период (N = 3 месяца)
Средний уровень заработной платы специалистов ГП и филиалов - расчетный показатель равный отношению суммы заработной платы на последний день каждого месяца в отчетном периоде всех специалистов, по каждому, функциональному направлению, к количеству тех же специалистов, на последний день каждого месяца того же отчетного периода.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ЗП сп. Ф за месяц – Средняя заработная плата функциональных специалистов за каждый месяц;
å (ЗПсп. Ф1) - сумма заработной платы каждого функционального специалиста в данном месяце;
N – количество функциональных специалистов в подразделении;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ЗП сп. Ф за месяц - средняя заработная плата функциональных специалистов за квартал;
__
å (ЗПсп. Ф месяц 1) – сумма средней заработной платы за каждый месяц, всех функциональных специалистов в подразделении, в отчетном квартале;
N – отчетный период (N = 3месяца)
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ЗП ксф. за месяц – Средняя заработная плата рабочего персонала (подразделений КСФ и сбытовых подразделений ГП) на последний день отчетного месяца;
å (ЗПксф.1) - Сумма заработной платы каждого сотрудника данного подразделения;
N – численность сотрудников КСФ;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
___
ЗП ксф. за полугодие - средняя заработная плата данной категории персонала за квартал;
__
å (ЗПксф. месяц 1) – сумма средней заработной платы за каждый месяц, данной категории работников в отчетном квартале;
N – отчетный период (N = 3 месяца)
3 Методология получения фактических данных для модуля 1.
3.1. Фактические данные по показателям:
Заработная плата руководителей каждого подразделения ГП – из предоставляемого ежемесячно в Департамент персонала Финансовым Департаментом УОДР или из базы данных 1С: ЗиК
Заработная плата руководителей филиалов – из предоставляемого ежемесячно в Департамент персонала БФ-4 или из базы данных 1С: ЗиК
Заработная плата специалистов каждого подразделения ГП – из предоставляемого ежемесячно в Департамент персонала Финансовым Департаментом УОДР или из базы данных 1С: ЗиК
Заработная плата специалистов филиалов – из предоставляемого ежемесячно в Департамент персонала БФ-4 или из базы данных 1С: ЗиК
Заработная плата сотрудников сбытовых подразделений ГП - из предоставляемого ежемесячно в Департамент персонала Финансовым Департаментом УОДР или из базы данных 1С: ЗиК.
Заработная плата сотрудников КСФ - из предоставляемого ежемесячно в Департамент персонала БФ-4 или из базы данных 1С: ЗиК.
Численность руководителей, специалистов, рабочего персонала, подразделений ГП и по каждому филиалу работающих на последний день каждого месяца – Согласно штатному расписанию подразделений и филиалов или из базы данных 1С: ЗиК.
4 Расчет модуля 2
Предложение – цена за собственный труд, устанавливаемая самими работниками.
Средний уровень предложений по заработной плате, на рынке оплаты труда, в регионах по месту расположения ГП и филиалов ООО "ХХХ", по функциональным областям с разбивкой на категории руководители, специалисты, коммерческий персонал, на последний месяц отчетного периода.
Средний уровень предложений по заработной плате руководителей на рынке оплаты труда для функциональной области – Расчетный показатель равный отношению сумм предложений по заработной плате руководителей на последний день каждого месяца в отчетном периоде в каждой из функциональных областей, к количеству таких предложений, в каждом регионе.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ОF рук. за месяц – средняя цена предложения по заработной плате по каждому руководителю для каждой функциональной области за месяц, в данном регионе;
å ( ОF1ЗП рук.) - Сумма предложений по заработным платам для руководителей по каждой из функциональных областей по данному региону;
N – количество предложений;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ОF рук. за полугодие - средняя цена предложения по заработной плате по функциональной области
Для руководителей на последний день отчетного месяца квартала;
__
å ( ОF1ЗП рук.) - сумма средних заработных плат функциональных руководителей на последний день каждого месяца квартала;
N – отчетный период (N = 3месяца)
Средний уровень предложений по заработной плате специалистов на рынке оплаты труда для функциональной области – Расчетный показатель равный отношению сумм предложений по заработной плате специалистов на последний день каждого месяца в отчетном периоде в каждой из функциональных областей, к количеству таких предложений, в каждом регионе.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ОF сп. за месяц – средняя цена предложения по заработной плате по руководителям для каждой функциональной области за месяц, в данном регионе;
å ( ОF1 ЗП сп.) - сумма предложений по заработным платам для специалистов по каждой из функциональных областей по данному региону;
N – количество предложений;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
ОF сп. за полугодие - средняя цена предложения по заработной плате по функциональной области
Для специалистов на последний день отчетного месяца квартала;
__
å ( ОF1 сп.) - сумма средних заработных плат функциональных специалистов на последний день каждого месяца в отчетном квартале;
N – отчетный период (N = 3 месяца);
Средний уровень предложений по заработной плате КСФ и сбытовых подразделений ГП –
Расчетный показатель равный отношению сумм предложений по заработной плате для данной категории работников, на последний день каждого месяца в отчетном периоде в каждой из функциональных областей, к количеству таких предложений, в каждом регионе.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
__
ОF рб. за месяц – средняя цена предложения по заработной плате по КСФ и сбытовым подразделениям ГП за месяц, в данных регионах;
å (ЗПрб. ОF1) - сумма каждого предложения по заработной плате сотрудников КСФ и сбытовых подразделений ГП на рынке оплаты труда для каждой из функциональных областей (указанных в каждом предложении) за каждый месяц по данному региону;
N – количество предложений;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
ОF ксф. за полугодие - средние предложения по заработным платам по КСФ и сбытовым подразделениям ГП за квартал, в данных регионах;
__
å ( ОF1 ксф.) - сумма средних предложений по заработным платам сотрудников указанных подразделений за каждый месяц квартала.
N – отчетный период (N = 3 месяца);
4.1 Методология получения фактических данных для модуля 2.
4.2. Фактические данные по показателям:
Предложения по заработной плате на рынке оплат труда для руководителей функциональных подразделений – источник данных – сайты по трудоустройству в Интернет, фактические данные кадровых и информационных агентств;
Предложения по заработной плате на рынке оплат труда для специалистов
Функциональных подразделений - источник данных – сайты по трудоустройству в Интернет, фактические данные кадровых и информационных агентств;
Предложения по заработной плате на рынке оплат труда для сотрудников КСФ и сбытовых подразделений ГП - Источник данных – сайты по трудоустройству в Интернет, фактические данные кадровых и информационных агентств;
5 Расчет модуля 3
Спрос – цена за труд, устанавливаемая работодателями на рынке труда.
Средний уровень спроса на заработную плату На рынке оплаты труда, в регионах по месту расположения ГП и филиалов ООО "ХХХ", по функциональным областям с разбивкой на категории руководители, специалисты, коммерческий персонал.
Средний уровень спроса на заработную плату для руководителей на рынке оплаты труда по функциональной области – Расчетный показатель равный отношению сумм спроса по заработной плате руководителей на последний день каждого месяца в отчетном периоде в каждой из функциональных областей, к количеству данных предложений по спросу, в каждом регионе.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
_
D рук. за месяц – средняя цена спроса на заработную плату для каждой функциональной области за месяц, в данном регионе;
å (D1ЗПрук.) - сумма каждого спроса на заработную плату руководителей по каждой из функциональных областей для данного региона;
N – количество предложений по спросу;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
_
D рук. за полугодие - средняя цена спроса на заработную плате по функциональной области
Для руководителей в отчетном квартале в данном регионе;
__
å ( D 1 рук.) - средняя цена спроса на заработную плату для каждой функциональной области руководителей за каждый месяц в отчетном квартале, в данном регионе;
N – отчетный период (N = 3 месяца)
Средний уровень спроса на заработную плату для специалистов на рынке оплаты труда по функциональной области – расчетный показатель равный отношению сумм спроса по заработной плате специалистов на последний день каждого месяца в отчетном периоде в каждой из функциональных областей, к количеству данных предложений по спросу, в каждом регионе.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
_
D сп. за месяц – средняя цена спроса на заработную плату специалистов для каждой функциональной области за месяц, в данном регионе;
å (D1Зспк.) - сумма каждого спроса на заработную плату специалистов по каждой из функциональных областей для данного региона;
N – количество предложений по спросу;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = в Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = в Min.
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
_
Dсп. за полугодие - средняя цена спроса на заработную плате по функциональной области
специалистов в отчетном квартале в данном регионе;
__
å ( D 1 сп.) - средняя цена спроса на заработную плату, для каждой функциональной области специалистов за каждый месяц в отчетном квартале, в данном регионе;
N – отчетный период (N = 3 месяца)
Средний уровень спроса на заработную плату по КСФ и сбытовым подразделениям ГП на рынке оплаты труда – Расчетный показатель равный отношению сумм спроса по заработной плате данной категории сотрудников на последний день каждого месяца в отчетном периоде в
Каждой из функциональных областей, к количеству данных предложений по спросу, в каждом регионе.
Действие № 1
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
_
Dксф. за месяц – средняя цена спроса на заработную плату данной категории сотрудников за месяц, в данном регионе;
å (D1З.) - сумма каждого спроса на заработную плату данной категории сотрудников в данном регионе;
N – количество предложений по спросу;
Действие № 2
|
Отклонения от средних значений, где å >åЗначения = Max.
Отклонения от средних значений, где å < åЗначения = Min.
Где,
_
Dсп. за полугодие - средняя цена спроса на заработную плате по функциональной области
Для специалистов в отчетном квартале в данном регионе;
__
å ( D 1 сп.) - средняя цена спроса на заработную плату для каждой функциональной области по специалистам за каждый месяц в отчетном квартале, в данном регионе;
N – отчетный период (N = 3 месяца)
5.1 Методология получения фактических данных для модуля 3.
5.2. Фактические данные по показателям:
Спрос по заработной плате на рынке оплаты труда для руководителей функциональных подразделений – источник данных – сайты по трудоустройству в Интернет, фактические данные кадровых и информационных агентств;
Спрос по заработной плате на рынке оплаты труда для специалистов
Функциональных подразделений - источник данных – сайты по трудоустройству в Интернет, фактические данные кадровых и информационных агентств;
Спрос по заработной плате на рынке оплаты труда для сотрудников КСФ и сбытовых подразделений ГП - Источник данных – сайты по трудоустройству в Интернет, фактические данные кадровых и информационных агентств;
Специалист Департамента персонала, ответственный за заполнение первичной формы (см. Приложение № А), назначается отдельным приказом по Департаменту персонала. Дискретностью первичной формы является последнее число месяца отчетного квартала.
Специалист Департамента персонала заполняет первичную форму ДФЭП ВК – 46 Расположенную на сетевом ресурсе.
Специалист по кадровому аудиту подписывает ее и передает ответственному лицу на хранение.
6 Формирование индекса заработной платы.
6.1 Индекс спроса – Расчетный показатель, характеризующий коэффициент уровня спроса на заработную плату по рынку труда для каждой из функциональной области, и заработной платы ГП и филиалов.
|
6.2 Индекс предложения - Расчетный показатель, характеризующий коэффициент уровня предложений по заработной плате по рынку труда для каждой из функциональной области, и заработной платы ГП и филиалов.
|
6.3 Индекс заработной платы – Расчетный показатель, отражающий динамику изменения отношения уровня заработной платы в ООО "ХХХ" и заработных плат уровня рынка труда для каждой из функциональных областей.
|
7. Аналитика отчетной формы.
Наименование отчетной формы:
«Индекс уровня заработной платы»
(Отчет за квартал)
7.1 Таблица показателей отчетной формы.
1 лист формата А3
Включает в себя показатели:
По филиалам:
Уровень средней заработной платы по каждому филиалу с разбивкой на категории руководители, специалисты КСФ на каждый месяц;
Уровень средней заработной платы по каждому филиалу по категории руководители, специалисты IT-специалисты на каждый месяц;
Уровень средней заработной платы по каждому филиалу по категориям руководители, специалисты бухгалтерского учета на каждый месяц;
Уровень средней заработной платы по каждому филиалу по категории рабочий персонал ОСХ на каждый месяц;
Уровень предложений средней заработной платы по каждому филиалу с разбивкой на категории руководители, специалисты КСФ на каждый месяц;
Уровень предложений средней заработной платы по каждому филиалу по категории руководители, специалисты IT-специалисты на каждый месяц;
Уровень предложений средней заработной платы по каждому филиалу по категориям руководители, специалисты бухгалтерского учета на каждый месяц;
Уровень предложений средней заработной платы по каждому филиалу по категории рабочий персонал ОСХ на каждый месяц;
Уровень спроса по средней заработной плате по каждому филиалу с разбивкой на категории руководители, специалисты КСФ на каждый месяц;
Уровень спроса по средней заработной плате по каждому филиалу по категории руководители, специалисты IT-специалисты на каждый месяц;
Уровень спроса по средней заработной платы по каждому филиалу по категориям специалисты руководители, бухгалтерского учета на каждый месяц;
Уровень спроса по средней заработной плате по каждому филиалу по категории рабочий персонал ОСХ на каждый месяц;
Примечание / Отметка о наступлении негативного события;
По ГП:
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области продаж;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты финансовой функциональной области;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области бухгалтерского учета;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области планирования и управленческой отчетности;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области управления персоналом;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области труда и заработной платы;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области маркетинга;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области инфраструктуры;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты, рабочий персонал в функциональной области управлениях складского хозяйства;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты юридической функциональной области;
Уровень средней заработной платы с разбивкой на категории руководители, специалисты контрольно-ревизионной функциональной области;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области продаж;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты финансовой функциональной области ;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области бухгалтерского учета;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области планирования и управленческой отчетности;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области управления персоналом;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области руда и заработной платы;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты сферы маркетинга;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области инфраструктуры;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты юридической функциональной области;
Уровень спроса по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты контрольно-ревизионной функциональной области;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области продаж;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты финансовой функциональной области;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области бухгалтерского учета;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области планирования и управленческой отчетности;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области управления персоналом;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области труда и заработной платы;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области маркетинга;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты функциональной области инфраструктуры;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты юридической функциональной области;
Уровень предложений по средней заработной плате с разбивкой на категории руководители, специалисты контрольно-ревизионной функциональной области;
Примечание / Отметка о наступлении негативного события;
7.2 Гистограммы отчетной формы
Лист формата А4
Гистограмма по филиалам (см. Приложение Б)
Составляется за отчетный квартал. В гистограмме указываются уровень спроса и предложения в регионе, и линией тренда выплачиваемая заработная плата в филиале.
Лист формата А4
Гистограмма по ГП (см. Приложение В)
Составляется за отчетный квартал. В гистограмме указываются уровень спроса и предложения в регионе, и линией тренда выплачиваемая заработная плата в филиале.
В гистограмме указывается подразделение с интенсивной текучестью персонала (см. ДФЭП ВК-49), преобладающими причинами увольнения («недовольство заработной платой», см. ДФЭП ВК-42) и с нулевой динамикой закрытия вакансий (см. ДФЭП ВК-43).
[1] Структура персонала по ООО "ХХХ" (руководители, специалисты, рабочий персонал), определяется в Приложении № 1 к настоящей инструкции.
Поделиться
