Бюджет расходов на персонал на квартал (по виду деятельности)

Утверждаю
Генеральный директор
________ А.С. Ромашкин
15.12.2015
 

Бюджет расходов на персонал
на I квартал 2016 года
филиал «Северный» г. Томск

 

Статья расходов В бюджете, тыс. руб. Итого
тыс. руб.
Факт. расходы, тыс. руб. Итого,
тыс. руб.
Остаток, тыс. руб. Итого,
тыс. руб.
Янв. Февр. Март Янв. Февр. Март Янв. Февр. Март
1 Фонд оплаты труда 5 000 5 000 5 000 15 000 4 389 5 112 5 204 14 705 611 -112 -204 295
1.1 Премии 1 000 1 000 1 000 3 000 897 964 1 125 2 986 103 36 -125 14
2 Социальные выплаты и льготы 500 500 500 1 500 423 321 390 1 134 77 179 110 366
3 Подбор персонала 50 50 50 150 57 39 62 158 -7 11 -12 -8
4 Обучение и повышение квалификации 0 70 100 170 0 96 112 208 0 -26 -12 -38
5 Оценка персонала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Корпоративные мероприятия 0 100 150 250 0 95 148 243 0 5 2 7
7 Командировочные расходы 0 70 140 210 0 63 155 218 0 7 -15 -8
8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Итого 9 550 6 550 6 790 6 940 20 280 5 766 6 690 7 196 19 652 784 100 -256
                           
 

Директор филиала  ___________  И.И. Петров

Директор по персоналу  ___________  Е.В. Смирнова
14.12.2015

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 
+1
0
-1