Опубликовано пользователем Valeratal
| Утверждаю Генеральный директор ___________ А.С. Ромашкин 17.12.2015 |
Бюджет расходов на персонал на 2016 год
| № | Статья расходов | В бюджете, тыс. руб. | Итого | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Тыс. руб. |
% от ФОТ |
||
| 1 | ФОТ (рост – на 1% ежемесячно) |
3500,0 | 3535,0 | 3570,4 | 3606,1 | 3642,1 | 3678,5 | 3715,3 | 3752,5 | 3790,0 | 3827,9 | 3866,2 | 3904,8 | 44 388,8 | |
| 1.1 | Премии | 6658,3 | 6658,3 | 13 316,6 | 30,0 | ||||||||||
| 2 | Социальные выплаты и льготы |
148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 1775,6 | 4,0 |
| 3 | Подбор персонала | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 887,8 | 2,0 |
| 4 | Обучение и повышение квалификации персонала |
310,7 | 310,7 | 310,7 | 932,2 | 2,1 | |||||||||
| 5 | Оценка персонала | 118,4 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 355,1 | 0,8 |
| 6 | Корпоративные мероприятия |
400,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 1000,0 | 2,3 | ||||||||
| 7 | Командировочные расходы |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 420,0 | 0,9 |
| ИТОГО | 3875,3 | 3813,5 | 4159,5 | 11 042,8 | 4020,6 | 3957,0 | 3993,8 | 4341,7 | 4468,5 | 4106,4 | 4144,6 | 11 252,3 | 63 076,0 | ||
Директор по персоналу _____________ И.А. Смирнова
15.12.2015
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться
