Бюджет расходов на персонал на год

Утверждаю
Генеральный директор
___________ А.С. Ромашкин
17.12.2015
 

Бюджет расходов на персонал на 2016 год

 

Статья расходов В бюджете, тыс. руб. Итого
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Тыс.
руб.
% от
ФОТ
1 ФОТ (рост – на 1%
ежемесячно)
3500,0 3535,0 3570,4 3606,1 3642,1 3678,5 3715,3 3752,5 3790,0 3827,9 3866,2 3904,8 44 388,8  
1.1 Премии        6658,3               6658,3 13 316,6 30,0
2 Социальные выплаты и 
льготы 
148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 1775,6 4,0
3 Подбор персонала 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 887,8 2,0
4 Обучение и повышение 
квалификации персонала 
    310,7         310,7       310,7 932,2 2,1
5 Оценка персонала  118,4 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 355,1 0,8
6 Корпоративные 
мероприятия
      400,0 100,0       400,0     100,0 1000,0 2,3
7 Командировочные
расходы
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 420,0 0,9
ИТОГО 3875,3 3813,5 4159,5 11 042,8 4020,6 3957,0 3993,8 4341,7 4468,5 4106,4 4144,6 11 252,3 63 076,0  
                               
 

Директор по персоналу  _____________  И.А. Смирнова

15.12.2015

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: