Оплата командировочных расходов

Уважаемые коллеги, поделитесь своим опытом, если таковой имеется. Ситуация следующая: в конторе регулярно сотрудники отправляются в командировки. Иногда билеты оплачиваются принимающей стороной, а все остальные расходы - гостиница, питание, суточные, представительские - родной организацией. Возник спор с бухгалтерией, которая утверждает, что нельзя частично возмещать расходы командировочные, или все или ничего. То бишь мы не можем указать например в приказе на командировку, что оплата конкретных расходов происходит за счет средств компании, а проезда - за счет принимающей стороны. Спорим давно и безуспешно друг друга пытаемся переубедить. Наше законодательство, как обычно, не дает однозначного четкого ответа.
Если кто-то сталкивался с подобной практикой, поделитесь опытом, как Вы решаете такие проблемы (если это вообще проблема :)). Спасибо.