Опубликовано пользователем Valeratal
| «Бета» ИНН 77777777, КПП 777777777, ОКПО 98989898 |
| полное наименование организации, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО) |
| УТВЕРЖДАЮ Директор _________ А.В. Львов 26.12.2015 |
Бюджет на обучение персонала
организации «Бета»
на 2016 год
| Наименование расходной статьи |
План, руб. |
Факт, руб. | Отклонение от плана, руб. |
Отклонение от плана, % |
Отклонение текущего плана от плана аналогичного периода предыдущего года, % |
Отклонение текущего факта от факта предыдущего периода, % |
| Услуги сторонних организаций | 576 000 | 512 000 | + 64 000 | – 11,1 | – 2,4 (было 590 000 руб.) |
– 4,3 (было 535 000 руб.) |
| ЗП сотрудников отдела обучения | 120 000 | 123 000 | – 3000 | + 2,5 | – 11,1 (было 135 000 руб.) |
– 5,4 (было 130 000 руб.) |
| Затраты на трансфер для осуществления обучения |
137 000 | 137 000 | 0 | 0 | – 5,5 (было 145 000 руб.) |
– 2,2 (было 140 000 руб.) |
| Аренда учебных комнат, конференц-залов и прочее (в т. ч. организация питания) |
169 000 | 150 000 | + 19 000 | – 11,2 | – 5,0 (было 178 000 руб.) |
– 11,7 (было 170 000 руб.) |
| Реклама и маркетинговые инициативы |
89 000 | 76 000 | + 13 000 | – 14,6 | – 12,4 (было 100 000 руб.) |
– 16,5 (было 91 000 руб.) |
| Закупка и обслуживание ПО | 90 000 | 59 000 | + 31 000 | – 34,4 | – 10,0 (было 100 000 руб.) |
– 28,0 (было 82 000 руб.) |
| Закупка и обслуживание прочего оборудования |
35 000 | 31 000 | + 4000 | – 11,4 | – 10,3 (было 39 000 руб.) |
– 6,1 (было 33 000 руб.) |
| Итого | 1 216 000 | 1 088 000 | + 125 000 | – 11,5 | – 5,5 (было 1 287 000 руб.) |
– 7,9 (было 1 181 000 руб.) |
Директор по персоналу ____________ Е.В. Пригожева
26.12.2015
Специалист по обучению и
развитию персонала ____________ И.А. Дежнева
Вид документа:
Ключевые слова:
Рубрика:
Поделиться
