Бюджет на обучение и развитие персонала (по статьям расходов)

«Бета»
ИНН 77777777, КПП 777777777, ОКПО 98989898
полное наименование организации, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО)
 
УТВЕРЖДАЮ
Директор
_________ А.В. Львов
26.12.2015
 

Бюджет на обучение персонала
организации «Бета»
на 2016 год

 

Наименование расходной 
статьи
План, 
руб.
Факт, руб. Отклонение 
от плана, 
руб.
Отклонение
от плана, %
Отклонение 
текущего плана от 
плана 
аналогичного 
периода 
предыдущего года, 
%
Отклонение текущего 
факта от факта 
предыдущего периода, %
Услуги сторонних организаций 576 000 512 000 + 64 000 – 11,1 – 2,4
(было 590 000 руб.)
– 4,3
(было 535 000 руб.)
ЗП сотрудников отдела обучения 120 000 123 000 – 3000 + 2,5 – 11,1
(было 135 000 руб.)
– 5,4
(было 130 000 руб.)
Затраты на трансфер для 
осуществления обучения
137 000 137 000 0 0 – 5,5
(было 145 000 руб.)
– 2,2
(было 140 000 руб.)
Аренда учебных комнат, 
конференц-залов и прочее (в т. ч. 
организация питания)
169 000 150 000 + 19 000 – 11,2 – 5,0
(было 178 000 руб.)
– 11,7
(было 170 000 руб.)
Реклама и маркетинговые 
инициативы
89 000 76 000 + 13 000 – 14,6 – 12,4
(было 100 000 руб.)
– 16,5
(было 91 000 руб.)
Закупка и обслуживание ПО 90 000 59 000 + 31 000 – 34,4 – 10,0
(было 100 000 руб.)
– 28,0
(было 82 000 руб.)
Закупка и обслуживание прочего 
оборудования
35 000 31 000 + 4000 – 11,4 – 10,3
(было 39 000 руб.)
– 6,1
(было 33 000 руб.)
Итого 1 216 000 1 088 000 + 125 000 – 11,5 – 5,5
(было 1 287 000 руб.)
– 7,9
(было 1 181 000 руб.)
             
 

Директор по персоналу  ____________  Е.В. Пригожева
26.12.2015

 

Специалист по обучению и
развитию персонала  ____________  И.А. Дежнева

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 
+1
0
-1